一、部门职责

杏悦2-科技场景，娱乐升级！是我省唯一一所省属专科全日制高等体育职业院校，根据文件规定🤬，省体院的主要职责是🔬： 贯彻执行党的教育方针和国家有关高等职业教育的法律法规和政策，适应我省体育事业发展需要，面向经济建设和社会发展🐳，以就业为导向🏣，以“服务为国为省争光👩🏽‍✈️，服务安徽崛起战略，服务人民群众健康的社会需求”为办学理念🛀，为行业和地方培育高水平体育后备人才🔦、培养高精尖竞技体育人才♨️、培训高质量社会体育人才。现有12个专业方向，五年制高职、三年制高职在籍学生3000人左右。

二、2017年度主要工作任务

对照杏悦2“十三五”规划教学、训练及管理工作目标提升杏悦2工作水平；突出省体校地位，提升竞技体育贡献力𓀑🆑，突出社会、行业需求和高职办学相结合⚓️，提升职业教育竞争力🫱🏻；推进绩效改革、人才培养体系建设、后勤保障工作🥱👊🏼。建立内控、考核🧢、容错🚔、问责机制🤚🏽。遵循五大发展理念，建设“活力⏬、特色🤏🏿、美丽、实力🧠、和谐”体院🫅🏽。

落实“1”项根本职责—抓好党建工作🧝‍♂️；服务“1”场重要决战—天津全运会⛹🏿；完成“11”项主要任务⚔️：乘风破浪🚵🏿‍♀️，革故鼎新，深化各项工作改革；提升内涵，增强战力，推进专业队伍建设。不遗余力，扎实推进，做好教学科研工作，彰显龙头，坚持“双高”🖋🧑🏼‍🔧，扎实做好训练工作🧵。立德树人🤦🏼‍♂️，激发活力📜，加强团学工作，创新形式♣️👨🏻‍🏭，坚持特色🌷，加强校园文化建设🔃💂🏼，开拓创新，适应市场🆑，将招生👮、就业工作摆在更加突出的位置🧑🏼‍🦰，擦亮品牌🦯🩵，拓展领域，做好培训及体育人才服务工作☝🏼。强化财务⛱🪕、后勤保障☆，为事业发展保驾护航。创新机制，强化管理，积极发挥信息实训中心教辅作用🧑‍🦳。齐抓共管，建设平安绿色温馨校园。

第二部分2017年部门预算情况说明

一⛑️、2017年财政拨款收支预算总体情况

安徽体院2017年财政拨款收支预算10639.6万元。收入来自一般公共预算拨款3939.6万元🛵。其中经常收入预算拨款3767.4万元🧑🏻‍🔬，国库管理非税收入安排172.2万元👩‍🦳。支出包括：教育支出3074.5万元🀄️，占29%，社会保障和就业支出794.1万元，占7%🥷🏻；医疗卫生与计划生育支出59.6万元🧛🏼‍♂️，占0.5%；住房保障支出11.4万元，占0.5%;其他支出6700万元,占63%。

二、2017年一般公共预算财政拨款情况

安徽体院2017年一般公共预算财政拨款3939.6万元，比2016年财政拨款预算4170.1万元减少230.5万元，减少5.8%⤴️。具体情况如下：

（一）“教育支出”2017年财政拨款预算3074.5万元，比2016年财政拨款预算3150万元减少75.5万元🧖🏻‍♂️，减少2.4%🧑🏼‍🤝‍🧑🏼，主要是按生均拨款政策因学生数减少导致。其中🌆✹，“高等职业教育”预算3074.5万元，主要用于杏悦2正常运转的基本支出和教学和体育后备人才培养的项目支出🛤。

（二）“社会保障和就业”2017年财政拨款预算794.1万元，比2016年财政拨款预算682.7万元增加111.4万元👩‍🍼🤼，增长16.3%🧔🏼‍♂️👨‍🚀，主要是离退休人员津补贴标准提高等。主要用于院离退休支出。

（三）“医疗卫生与计划生育支出”2017年财政拨款预算59.6万元，比2016年财政拨款预算185.4万元减少125.8万元，减少67%🙅🏼。减少的主要原因是2017年的院在职医疗保险支出不在本科目反映，本科目反映的是离退休的医疗保障支出。

（四）“住房保障支出”2017年财政拨款预算11.4万元，比2016年财政拨款预算152万元减少140.6万元👩‍🦽‍➡️，减少92.5%🤷🏿‍♂️，主要是院离退休人员住房提租补贴👨‍🎤。减少的原因是2017年在职住房公积金和住房提租补贴未在此科目反映。

三、2017年一般公共预算基本支出情况

安徽体院2017年一般公共预算基本支出5206.5万元，其中工资福利支出2796.3万元♠️，主要包括🤢：基本工资🪥、津贴补贴、奖金、社会保障缴费🤕、绩效工资🍭、其他工资福利支出等；商品和服务支出226.5元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费😸、水费🧅、电费🪖、邮电费、物业管理费、差旅费♓️、因公出国（境）费🐅、维修（护）费🦧、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费🧑🏼‍🤝‍🧑🏼、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等；对个人和家庭的补助支出2173.7万元，主要包括📰：优秀运动队运动员教练员伙食费🖨🦅、离休费、退休费🧑🏼、生活补助⏩✋🏼、医疗费、住房公积金、提租补贴等；其他资本性支出10万元👨‍👨‍👧‍👧，主要是办公设备购置等👩🏿‍🏫。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

安徽体院2017年政府性基金预算拨款支出6700万元，比2016年政府性基金财政拨款1.3亿减少6300万元，减少19.4%。具体情况如下🧑‍🍳：

（一）“彩票公益金及对应专项债务安排的支出”2017年度预算6700万元，比2016年政府性基金财政拨款1.3亿减少6300万元减少48%。减少的主要原因是对安徽体院二期工程建设费用投入减少.其中用于体育事业的彩票公益金支出6700万元👨🏽‍🎤，主要用于安徽体院二期工程建设经费6500万元🐓，安徽体院后备人才和青少年活动经费200万元。

五、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则➿🐯，安徽体院所有收入和支出均纳入部门预算管理🕹。安徽体院2017年收支总预算12066.5万元，收入来源为：一般公共预算拨款收入3939.6万元、政府性基金预算拨款收入6700万元、纳入专户管理政府非税收入1426.9万元。支出包括🦨：教育支出🐁、社会保障和就业支出👖、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

六🪡、2017年收入预算情况

安徽体院2017年收入预算12066.5万元。其中：一般公共预算拨款收入3939.6万元，占32%；政府性基金预算拨款收入6700万元，占55%🍴；纳入专户管理政府非税收入1426.9万元📵，占13%🦮。

七🌷、2017年支出预算情况

安徽体院2017年支出预算12066.5万元。其中♣️：基本支出5206.5万元，占43%，主要用于保障院杏悦2日常运转、完成日常工作任务等；项目支出6860万元，占57%，其中高职教育项目支出160万元🧘🏻🪯，政府性基金预算支出6700万元，主要是院二期工程项目支出🧙🏽🔙。

八🍊、其他重要事项的情况说明

（一）院本级运行经费。

安徽体院2017年院本级的事业运行经费财政拨款预算500.8万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

安徽体院2017年各处室政府采购预算总额6130万元🙄🖖。其中🤾🏽：政府采购货物预算10万元(系办公设备购置费)、政府采购工程预算6000万元、政府采购服务预算120万元(系物业管理费)👨🏼‍🎤。

（三）国有资产占用使用情况🛄🧡。

安徽体院共有车辆15辆👪。其中：轿车5辆,越野车1辆,其他商务车9辆🚌。

2017年部门预算未安排公务用车购置费🧹，未安排购置单位价值200万元以上大型设备😌。

（四）绩效目标设置情况。

安徽体院2017年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入🧑🏻‍🌾：指省财政当年拨付的资金😙。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

1. 安徽体院2017年财政拨款收支预算总表

2. 安徽体院2017年一般公共预算支出预算表

3. 安徽体院2017年一般公共预算基本支出预算表

4. 安徽体院2017年政府性基金预算收支预算表

5. 安徽体院2017年收支预算总表

6. 安徽体院2017年收入预算总表

7．安徽体院2017年支出预算总表

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